Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Oddělení interního auditu

Náplň činnosti

Samostatná působnost

1. provádí auditní šetření v souladu s platnou legislativou a standardy EU

2. přezkoumává a vyhodnocuje vnitřní kontrolní systém úřadu se zaměřením na to, zda:

a)  právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti úřadu dodržovány

b)  rizika, vztahující se k činnosti úřadu, jsou včas rozpoznávána, a zda jsou přijímána

odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění

c)  řídící kontroly poskytují řediteli úřadu spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné

informace

d)  jsou plněna provozní a finanční kritéria podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole, tj. efektivnost, hospodárnost a účelnost výkonu veřejné správy

e)  zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny

ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek

f)    dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů úřadu poskytují dostatečné ujištění,

že schválené záměry a cíle úřadu budou splněny

3. na základě svých zjištění předkládá řediteli úřadu doporučení ke zdokonalování kvality

vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření

k nápravě zjištěných nedostatků

4. zajišťuje metodickou a konzultační činnost na úseku finanční kontroly

5. spolupracuje na projektech EU zaměřených na činnost interního auditu

6. předkládá řediteli úřadu střednědobý a podrobný roční plán interního auditu s vymezením

věcného zaměření, typu auditů, časového rozvržení a personálního zajištění

7. zajišťuje v odůvodněných případech provedení auditu na vyžádání ředitele úřadu i mimo

schválený roční plán

8. poskytuje metodickou pomoc v rámci Regionální sekce interních auditorů veřejné správy

        Libereckého kraje

 

 

 

 

Platnost od 1.8.2021