Náplň činnosti
Samostatná působnost
1. provádí auditní šetření v souladu s platnou legislativou a standardy EU
2. přezkoumává a vyhodnocuje vnitřní kontrolní systém úřadu se zaměřením na to, zda:
a) právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti úřadu dodržovány
b) rizika, vztahující se k činnosti úřadu jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána
odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění
c) řídící kontroly poskytují řediteli úřadu spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné
informace
d) jsou plněna provozní a finanční kritéria podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, tj. efektivnost, hospodárnost a účelnost výkonu veřejné správy
e) zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny
ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek
f) dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů úřadu poskytují dostatečné ujištění,
že schválené záměry a cíle úřadu budou splněny
3. na základě svých zjištění předkládá řediteli úřadu doporučení ke zdokonalování kvality
vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření
k nápravě zjištěných nedostatků
4. zajišťuje metodickou a konzultační činnost na úseku finanční kontroly
5. spolupracuje na projektech EU zaměřených na činnost interního auditu
6. plní úkoly dané útvaru interního auditu ve spojení se zabezpečením podmínek pro
dosažitelnost finančních zdrojů z EU
7. předkládá řediteli úřadu střednědobý a podrobný roční plán interního auditu s vymezením
věcného zaměření, typu auditů, časového rozvržení a personálního zajištění
8. zajišťuje v odůvodněných případech provedení auditu na vyžádání ředitele úřadu i mimo
schválený roční plán
9. uvádí výsledky interního auditu souhrnně v roční zprávě, kterou předkládá řediteli úřadu
10. spolupracuje při výběru externího auditu pro realizaci globálního grantu v operačních programech
OP VK a OP LZZ
11. poskytuje metodickou pomoc v rámci Regionální sekce interních auditorů veřejné správy
Libereckého kraje
Další činnosti oddělení
Samostatná působnost
1. spolupracuje s odborem regionálního rozvoje a evropských projektů při přípravě
a realizaci projektů kraje a jeho příspěvkových organizací, poskytuje mu potřebnou
součinnost včetně zastoupení v projektových týmech vytvořených pro jednotlivé projekty
kraje a jeho příspěvkových organizací
2. zajišťuje odborné zaměření projektů předkládaných do evropských dotačních titulů
3. podílí se na zpracování projektových záměrů, zpracování, projednání a předložení
projektových žádostí a na realizaci projektů
Platnost od 1.7.2010